Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-02-24 21:36:32
2026-02-24 21:36:32
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000011 | 0000001 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 4.798,56 | R$ 2.330,90 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000045 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES: OUVIDORIA, SALA DE ATAS E SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, COMPETÊNCIA DE JAN
|
R$ 149,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DA SALA STÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000043 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE EMISSÃO DE RG, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COBRINDO FÉRIAS DO MOTORISTA EFETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026,NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 3.651,54 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
SAULO SOSTENES SANTOS PEREIRA
33.902.847/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPE
|
R$ 4.222,22 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
R$ 3.572,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 958,59 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 29.440,99 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000002 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 25.771,39 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
MARIA NOGUEIRA PEREIRA
285.XXX.XXX-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO ANO DE 2025.
|
R$ 4.225,04 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
JURISCONSULTECNICA LTDA-ME
07.759.976/0001-91
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA AOS SERV. DO SETOR PESSOAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS, C/ A FINALIDADE DE ADOÇÃO DE ROTI
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES P/ DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM AN
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 6.000,00 | R$ 55,43 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O AUDITÓRIO DESTA CASA, ATENDENDO AOS EQUIPAMENTO DA SAPL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 159,92 | R$ 440,79 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 540,72 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
JP AUTO PEÇAS LTDA ME
05.625.227/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÁRA BRISA DO VEÍCULO HILUX DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 378,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 392,87 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DA SALA STÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 | 0000001 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE EMISSÃO DE RG, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 149,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 | 0000001 |
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COBRINDO FÉRIAS DO MOTORISTA EFETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026,NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 3.651,54 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | 0000001 |
SAULO SOSTENES SANTOS PEREIRA
33.902.847/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPE
|
R$ 4.222,22 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | 0000001 |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
R$ 3.572,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | 0000001 |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
R$ 9.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 958,59 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 730,30 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 86.442,74 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000050 | 0000001 |
MARIA NOGUEIRA PEREIRA
285.XXX.XXX-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO ANO DE 2025.
|
R$ 4.225,04 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000046 | 0000001 |
JURISCONSULTECNICA LTDA-ME
07.759.976/0001-91
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA AOS SERV. DO SETOR PESSOAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS, C/ A FINALIDADE DE ADOÇÃO DE ROTI
|
R$ 6.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 | 0000001 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES P/ DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM AN
|
R$ 6.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 | 0000001 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANE
|
R$ 6.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O AUDITÓRIO DESTA CASA, ATENDENDO AOS EQUIPAMENTO DA SAPL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 159,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 540,72 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 | 0000001 |
JP AUTO PEÇAS LTDA ME
05.625.227/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÁRA BRISA DO VEÍCULO HILUX DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 378,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000048 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 392,87 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000047 | 0000001 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 1.430,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA UVP, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 700,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REALIZADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO DOS AVISO DA CÂMARA DE VEREADORES.
|
R$ 3.875,42 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026NE0000049 | Ordinário |
PEDRA BONITA MÁRM. E GRANITO LTDA
02.823.982/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIRÔ COM MONTANTE CENTRAL E LATERAL EM MÁRMORE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAPL NO AUDITÓ
|
Carregando...
|
R$ 93,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000048 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
Carregando...
|
R$ 392,87 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000047 | Ordinário |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000046 | Ordinário |
JURISCONSULTECNICA LTDA-ME
07.759.976/0001-91
VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA AOS SERV. DO SETOR PESSOAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS, C/ A FINALIDADE DE ADOÇÃO DE ROTI
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000045 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES: OUVIDORIA, SALA DE ATAS E SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, COMPETÊNCIA DE JAN
|
Carregando...
|
R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DA SALA STÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
Carregando...
|
R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 | Ordinário |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE EMISSÃO DE RG, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
Carregando...
|
R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 | Global |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
Carregando...
|
R$ 24.000,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 | Estimativo |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 4.800,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REALIZADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO DOS AVISO DA CÂMARA DE VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 3.875,42 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 | Ordinário |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES P/ DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM AN
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 | Ordinário |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANE
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R$ 6.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000037 | Ordinário |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
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R$ 120,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 | Ordinário |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,, EXERCÍCIO 2026, MODELO AC SOLUTI. (PESSOA JURÍDICA)
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R$ 220,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 | Ordinário |
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COBRINDO FÉRIAS DO MOTORISTA EFETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026,NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
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R$ 3.651,54 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O AUDITÓRIO DESTA CASA, ATENDENDO AOS EQUIPAMENTO DA SAPL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 159,92 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 | Ordinário |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026, VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
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R$ 832,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 | Ordinário |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE LICITAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026.
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R$ 1.430,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 | Ordinário |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
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R$ 427,61 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 | Ordinário |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 490,00 |