Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-24 20:00:27
2026-02-24 20:00:27
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Apresentando 20 de um total de 69 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026NE0000069 |
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME
18.622.859/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, PROCESSO Nº 003/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FIANCEIRA E ORÇAME
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R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000068 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO: HILUX BRANCA DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000067 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA MOURA,PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO VEÍCULO HILUX DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000066 |
REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA
35.356.369/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX BRANCA DA CÂMARA DE VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANEX
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R$ 787,00 | R$ 787,00 | R$ 787,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000065 |
AGENCIA COX LTDA
17.180.537/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL CIDC 2026, QUE SE REAL
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R$ 1.727,00 | R$ 1.727,00 | R$ 1.727,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000064 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042026 QUE SERÁ VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
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R$ 880,63 | R$ 880,63 | R$ 880,63 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000063 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, VEICULAR AVISO DE LICITAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2026 NO JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO.
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000062 |
NAILSON DA SILVA GOMES
879.XXX.XXX-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. NAILSON GOMES, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 04/02/2026, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO COM O DEP. FABRÍZIO FERRAZ
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000061 |
37.880.113 ANDRESSA CAROLINE NOGUEIRA MAGALHAES FE
37.880.113/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO CELULAR DE 256GB, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000060 |
WILTON CAVALCANTI LACERDA
747.XXX.XXX-34
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO AO SERV. COM. WILTON LACERDA (ASSES. GABINETE), P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A RECIFE/PE DIA 04/02/2026, ACOMPANHARÁ O VER. TÉRCIO EM REUN
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2026 | 2026NE0000059 |
TÉRCIO BARBOSA DE SIQUEIRA
079.XXX.XXX-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONC. DE 01(UMA) AJUDA DE CUSTO AO VER. TÉRCIO SIQUEIRA, P/ FAZER FACE A DESPESA DE VIAGEM A RECIFE/PE, ONDE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DIA 04/02/2026 COM O DEP FEDER
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000058 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
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VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO DE PISOS, REMOÇÃO DE MANCHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PEDRAS E CERÂMICAS, REALIZADO NO PISO DO PLENÁRIO DA CÂMARA E EM 18(DEZO
|
R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000057 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. ,MANOEL CASCIANO, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ NA SEDE DA CODEVASF, FARÁ A RETIRADA DOS MATERI
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000056 |
GILLIARD MENDES DE MELO
102.XXX.XXX-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO VER. GILLIARD MENDES, P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, COMPARECERÁ JUNTO A CODEVASF P/ RETIRADA DE MATERIAL DESTIN
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000055 |
EMANOEL MATHEUS NUNES DE MELO
099.XXX.XXX-04
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VALOR Q/ SE EMPENHA REF. A CONC. DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERV. COMIS. EMANOEL MATHEUS (CHEFE DE GABINETE), P/ FAZER FACE A DESP. DE VIAGEM A PETROLINA/PE DIA 02/02/2026, ONDE ESTARÁ REUNIDO NA SEDE REG.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000054 |
MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINEIS
10.698.529/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO GRÁFICO PLOTAGEM ADESIVA VINÍLICA, REALIZADO NA PORTA DA SALA DE AGENDAMENTO DE EMISSÃO DE RG DESTA CASA LEGISLATIVA, SALA CÂMARA CIDADÃ, NOTA FI
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R$ 895,75 | R$ 895,75 | R$ 895,75 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000053 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/202, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA VIGÊNCIA ATÉ 31 DE DEZ
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R$ 97.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000052 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA/ÓLEO DIESEL) PARA DISPENDIOS COM VEREADORES E MESA DIRETORA VIGÊNCIA ATÉ 31
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R$ 388.542,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000051 |
RODRIGUES E SILVA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO L
24.979.332/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, VEÍCULO DA CÂMARA A SERVIÇO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 3.557,03 | R$ 3.557,03 | R$ 3.557,03 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000050 |
MARIA NOGUEIRA PEREIRA
285.XXX.XXX-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS INDENIZADAS DO ANO DE 2025.
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R$ 4.225,04 | R$ 4.225,04 | R$ 4.225,04 |