Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-24 21:37:21
2026-02-24 21:37:21
Filtros
Apresentando 20 de um total de 69 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 67 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 67 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE0000014 | 0000001 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA UVP, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 700,00 | R$ 17.550,93 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000040 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REALIZADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO DOS AVISO DA CÂMARA DE VEREADORES.
|
R$ 3.875,42 | R$ 43,35 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 166,61 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 427,61 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 490,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA TÉCNICA SIMPLE
35.445.337/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE
|
R$ 10.702,92 | R$ 513,74 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 10.623,98 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.002,51 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 265.382,52 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 784,04 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 95.960,74 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | 0000001 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 10.152,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | 0000001 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 4.872,96 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | 0000001 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 7.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 | 0000001 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
|
R$ 2.000,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 | 0000001 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 166,61 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 | 0000001 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 427,61 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 490,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | 0000001 |
CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA TÉCNICA SIMPLE
35.445.337/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE
|
R$ 10.702,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | 0000001 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 6.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | 0000001 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 4.068,80 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | 0000001 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 13.202,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000002 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 25.771,39 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | 0000001 |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 29.440,99 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.334,89 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 10.623,98 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 12.002,51 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 784,04 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 265.382,52 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 95.960,74 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 | Ordinário |
JP AUTO PEÇAS LTDA ME
05.625.227/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÁRA BRISA DO VEÍCULO HILUX DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 378,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000028 | Ordinário |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA, CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, COMPETÊNCIA ANO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 145,17 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000027 | Global |
FUNDAÇÃO FÊNIX DE EDUCAÇÃO E CUTURA-RÁDIO VILA BEL
05.370.802/0010-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO PELA A RÁDIO DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPECIAIS AO VI
|
Carregando...
|
R$ 93.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 | Global |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
Carregando...
|
R$ 60.300,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 | Global |
SAULO SOSTENES SANTOS PEREIRA
33.902.847/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPE
|
Carregando...
|
R$ 37.999,98 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 | Global |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
Carregando...
|
R$ 25.004,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 | Global |
CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA TÉCNICA SIMPLE
35.445.337/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE
|
Carregando...
|
R$ 145.343,51 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 | Global |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
Carregando...
|
R$ 48.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 | Global |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
Carregando...
|
R$ 21.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 | Global |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 85.463,60 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 | Global |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
43.712.709/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, VIGÊNCIA ATÉ 16 DE MARÇO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 | Global |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 25.103,06 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 | Global |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
Carregando...
|
R$ 30.123,66 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 | Global |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
Carregando...
|
R$ 49.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 | Global |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
Carregando...
|
R$ 27.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 | Estimativo |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA UVP, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 | Estimativo |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 160.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 | Estimativo |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 10.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 | Estimativo |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 60.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 15.000,00 |