Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-24 21:37:21
2026-02-24 21:37:21
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Apresentando 7 de um total de 67 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,, EXERCÍCIO 2026, MODELO AC SOLUTI. (PESSOA JURÍDICA)
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026, VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
R$ 832,35 | R$ 102,00 | |
| 14/01/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE LICITAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA, CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, COMPETÊNCIA ANO 2026.
|
R$ 145,17 | R$ 0,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
PEDRA BONITA MÁRM. E GRANITO LTDA
02.823.982/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIRÔ COM MONTANTE CENTRAL E LATERAL EM MÁRMORE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAPL NO AUDITÓ
|
R$ 93,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 224.443,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000037 | 0000001 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
|
R$ 120,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 | 0000001 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,, EXERCÍCIO 2026, MODELO AC SOLUTI. (PESSOA JURÍDICA)
|
R$ 220,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 | 0000001 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026, VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
|
R$ 832,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 | 0000001 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE LICITAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026.
|
R$ 1.430,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000028 | 0000001 |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA, CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, COMPETÊNCIA ANO 2026.
|
R$ 145,17 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000049 | 0000001 |
PEDRA BONITA MÁRM. E GRANITO LTDA
02.823.982/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIRÔ COM MONTANTE CENTRAL E LATERAL EM MÁRMORE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAPL NO AUDITÓ
|
R$ 93,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000009 | Estimativo |
IPPS INSTITUTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SERRA TALHADA
05.115.318/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPPS PATRONAL E SUPLEMENTAR DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 500.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000008 | Estimativo |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 15.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000007 | Estimativo |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0212-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DESCONTADOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMISSIONADOS E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.100.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000006 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000005 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CONTROLE INTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 150.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000004 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 140.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 3.500.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
Carregando...
|
R$ 1.300.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CÂMARA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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Carregando...
|
R$ 3.000.000,00 |