Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-24 21:35:30
2026-02-24 21:35:30
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Apresentando 20 de um total de 69 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2026NE0000049 |
PEDRA BONITA MÁRM. E GRANITO LTDA
02.823.982/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE BIRÔ COM MONTANTE CENTRAL E LATERAL EM MÁRMORE, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA SAPL NO AUDITÓ
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R$ 93,00 | R$ 93,00 | R$ 93,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000048 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
|
R$ 392,87 | R$ 392,87 | R$ 392,87 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000047 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE VEICULADO NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PROCESSO Nº 014/2025.
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000046 |
JURISCONSULTECNICA LTDA-ME
07.759.976/0001-91
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VALOR Q/ SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA AOS SERV. DO SETOR PESSOAL, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSO HUMANOS, C/ A FINALIDADE DE ADOÇÃO DE ROTI
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000045 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS SETORES: OUVIDORIA, SALA DE ATAS E SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CASA, COMPETÊNCIA DE JAN
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R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000044 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DA SALA STÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000043 |
OLITECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.
07.202.892/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR CÂMARA CIDADÃ DESTA CASA LEGISLATIVA,SETOR DE EMISSÃO DE RG, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 149,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000042 |
JOÃO ALFREDO DOS SANTOS JÚNIOR
46.174.408/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, SERVIÇOS DE USO MENSAL DE SOFTWARE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSI
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R$ 24.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000041 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS
34.028.316/0021-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRÁFOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
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R$ 4.800,00 | R$ 166,61 | R$ 166,61 | |
| 07/01/2026 | 2026NE0000040 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REALIZADO NO DIÁRIO DE PERNAMBUCO DOS AVISO DA CÂMARA DE VEREADORES.
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R$ 3.875,42 | R$ 3.875,42 | R$ 3.875,42 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000039 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE REPELENTES P/ DESALOJAMENTO DE PÁSSAROS E MORCEGOS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM AN
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000038 |
LIDER DEDETIZADORA SAÚDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRA
45.907.372/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO DA CÂMARA VEREADORES, NOTA FISCAL EM ANE
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000037 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EXERCÍCIO 2026.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000036 |
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,, EXERCÍCIO 2026, MODELO AC SOLUTI. (PESSOA JURÍDICA)
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000035 |
JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA
114.XXX.XXX-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA (COBRINDO FÉRIAS DO MOTORISTA EFETIVO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2026,NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
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R$ 3.651,54 | R$ 3.651,54 | R$ 3.651,54 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000034 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O AUDITÓRIO DESTA CASA, ATENDENDO AOS EQUIPAMENTO DA SAPL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
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R$ 159,92 | R$ 159,92 | R$ 159,92 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000033 |
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10.921.252/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DO AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026, VEICULADO NO DIÁRIO OFICIAL DE PERNAMBUCO.
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R$ 832,35 | R$ 832,35 | R$ 832,35 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000032 |
DJ COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
40.495.477/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NA FOLHA DE PERNAMBUCO, AVISO DE LICITAÇÃO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2026.
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R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | |
| 05/01/2026 | 2026NE0000031 |
CARDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA ME
19.248.633/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL SEGUE EM ANEXO.
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R$ 427,61 | R$ 427,61 | R$ 427,61 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000030 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 230MB DE INTERNET, PARA SUPRIR NECESSIDADE DOS GABINETES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026.
|
R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |