Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-24 21:36:11
2026-02-24 21:36:11
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 69 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000029 |
JP AUTO PEÇAS LTDA ME
05.625.227/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PÁRA BRISA DO VEÍCULO HILUX DA CÂMARA, NOTA FISCAL EM ANEXO.
|
R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000028 |
DETRAN-PE
09.753.781/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA, CARRO HILUX BRANCA DE PLACA: SNS3F48, COMPETÊNCIA ANO 2026.
|
R$ 145,17 | R$ 145,17 | R$ 145,17 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000027 |
FUNDAÇÃO FÊNIX DE EDUCAÇÃO E CUTURA-RÁDIO VILA BEL
05.370.802/0010-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2025,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO PELA A RÁDIO DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPECIAIS AO VI
|
R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000026 |
CEP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
07.182.574/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON
|
R$ 60.300,00 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000025 |
SAULO SOSTENES SANTOS PEREIRA
33.902.847/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPE
|
R$ 37.999,98 | R$ 4.222,22 | R$ 4.222,22 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000024 |
WEB AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
60.354.439/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025, PROCESSO Nº 09/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES
|
R$ 25.004,00 | R$ 3.572,00 | R$ 3.572,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 |
CONSULT CONTABILIDADE E CONSULTORIA TÉCNICA SIMPLE
35.445.337/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE
|
R$ 145.343,51 | R$ 10.702,92 | R$ 10.702,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000022 |
SERGIO & SHIRLEY INFORMÁTICA LTDA
05.163.665/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA E CONSULTORIA TÉCNICA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E DE TE
|
R$ 48.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORE
|
R$ 21.600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000020 |
CAIO ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
26.751.712/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, VIGÊNCIA ATÉ 30 DE AGOSTO DE 2026.
|
R$ 85.463,60 | R$ 10.152,00 | R$ 10.152,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
43.712.709/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 014/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, VIGÊNCIA ATÉ 16 DE MARÇO DE 2026.
|
R$ 3.600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 |
MARCOS ANTÔNIO DINIZ-ME
05.377.816/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2023, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL DOS BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026.
|
R$ 25.103,06 | R$ 4.068,80 | R$ 4.068,80 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 |
EMANOEL RAINEY CURVELO MANÇO
47.739.095/0001-23
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA, VIGÊNCIA ATÉ 29 DE JUNHO DE 2026
|
R$ 30.123,66 | R$ 4.872,96 | R$ 4.872,96 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 |
GERALDO CRISTOVAM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
33.293.653/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PATA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO D
|
R$ 49.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 |
JORGE MÁRCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
58.377.689/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA, EM CONFORMIDADE EM A LGPD, INCLU
|
R$ 27.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DA UVP, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 10.000,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 |
MANOEL CASCIANO DA SILVA
248.XXX.XXX-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 160.000,00 | R$ 13.202,55 | R$ 13.202,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
09.769.035/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 10.000,00 | R$ 540,72 | R$ 540,72 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 60.000,00 | R$ 4.798,56 | R$ 4.798,56 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 |
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0246-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOOS BANCÁRIAS DESCONTADOS DA CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 15.000,00 | R$ 958,59 | R$ 958,59 |